الأنظمة التي يعتمد عليها العمل لها مخاطر: انقطاع، تغيير بلا اختبار، صلاحيات واسعة، اعتماد على مورد واحد. نراجعها معكم ونرتبها بحسب الأثر، ونقترح ضوابط عملية.
دون خطة بديلة.
بمراجعة ضوابط الأنظمة.
في الأنظمة دون إجراء واضح.
وتصنيفها.
الوصول والتغيير والاستمرارية.
بحسب الأولوية.
مرتب بالأولوية.
ما هو قائم وما ينقص.
بالمسؤول والموعد.
معكم.
بالمقابلات والفحص.
ونرتبها.
ونتفق على الخطة.